必发娱乐365登录2018年部门决算公开

文章作者:周宇新 消息来: 增长日期:2019-08-30 浏览次数:2277浅 异常 受到 些微 增加 调减

必发娱乐365登录

第二0一八年部门决算

  

   先后部分 必发365娱乐登录概况

同、必发365娱乐登录基本情况

必发娱乐365登录创建于1980年3月,凡是我省唯一同所政法类全日制人民警察高等职业学校,啊探监狱管理局下属二级预算单位。单位编制为事业法人编制,人口编制为政法干警编制。必发365娱乐登录根据“三定方案”,设立19单副处级部门,在职人员编制数210人口。

(同)机关人员和车辆编制和的有情况

必发365娱乐登录2018年终在职教职工人数为201人口;退休人员54人口(其中:退休6人口,退休48人口);年终在籍学生人数3946人口

车编制4部,在编实有车4部.

(第二)我院财务管理状况

必发365娱乐登录按照“合并领导、集中管理”的财务管理体制,实行院长(法人代表)负责制。

必发365娱乐登录财务管理实践《行政事业单位会计制度》,连依照《中华人民共和国会计法》《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》的关于规定,严格财经纪律,针对“因为结束定支,保持重点,增强资产使用效率”的标准,增强对各收入和付出的财务管理,合理使用有限资金,啊必发365娱乐登录的安定和进步提供强大的物质保障。

第二部分  2018年部门决算表(详见附件)     

先后三部门 2018年部门决算情况说明

同、收入决算情况

2018年总收入为6947.10万元,比上年同期增加287.03万元,大幅度为4.31%。其中财政拨款收入4906.90万元,占总收入的70.63%,比去年同期增加408.83万元;事业收入2032万元,占总收入的29.25%,比去年同期增加减少130万元。事业收入第一为学生学费和住宿费上缴返回,2016年主要加大了针对为往年过学生欠费的清理和催缴工作,所以比2017年财政专户返回收入多130万元;事业基金8.2万元,占总收入的0.12%,2016年同期没有发生。

第二、付出决算情况

2018年总支出也7540.19万元,比上年同期6833.81万元增加706.38万元,大幅度为10.34%。和2017年支出比如下:

项目

2018年支出(万元)

2017年支出(万元)

增强比例%

基本支出

5886.45

5218.02

12.81%

项目支出

1653.74

1615.79

2.35%

付出合计

7540.19

6833.81

10.34%

基本支出5886.45万元,占总支出的78.07%,比去年同期增加668.43万元;增加的重要原因呢人口经费支出增加:2018年补缴了16-17年养老保险和缴纳以往年工作年金支出1577.10万元,比增加885.13万元。如果2017年比有改革性津贴调标补发130万元;岗位津贴调标补发168万元;工钱政策性提标增资60万元。以上三项比2018年同口径多199万元。

项目支出1653.74万元,占总支出的21.93%,比去年同期增加37.95万元。增加主要为:中专奖助学金109.40万元,公共卫生专项20万元,职业教育专项200万元。如果2017年同口径学生警服拨款多152万元;异常均拨款多118万元;政府性基金和其他多10万元。

1)、2018年各项支出占比图(依照效分类)

2)、2018年各项支出占比图(依照支付性质和经济分类)

其三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5150.84万元,占当年出合计的68.31%。和去年相比增加249.44万元,重要为:1、2018年教育质量提升专项200万元;2、2018年中职奖助学金109万元。以上两件2017年比口径未发生支出。

(第二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.工钱福利开支3552.04万元,重要用于在岗位人员工资统发差额部分及他嫁教师工资发放。

2.商品和劳动付出639.04万元。

3.针对个人和家庭的捐助支出684.82万元,重要包括:退休人员工资63.21万元,抚恤金17.54万元,学生奖助学金及其他补助604.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算情况说明

(同)“其三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年“其三公经费”预算数为34.95万元,其实支出22万元,完成预算62.95%。

其三公经费执行情况比

 项目

2017年开支数

2018年预算数

2018年实际支出数

因为公出国

0

0

9.72

公车购置

0

0

0

公车运行

15.19

25.80

9.41

公务接待

6.56

9.15

2.87

商讨

21.74

34.95

22

(第二) “其三公”经费财政拨款支出决算具体情况

自己单位人员编制数210人口,决定车辆4部。2018年“其三公经费”预算数为34.95万元,其实支出22万元,其中:接待费 28,746.00第一,出国97182第一,车94105.35第一。“其三公”经费支出比预算数少。全年无公车购置,共同发生公务接待共33批次,共同人360人次。

1.因为公出国(境)花付出9.72万元出国经费情况也:2017年12月,收云财教【2017】402号 教育对外支付专项经费5.5万元,2018年按照上面教育厅安排,自己单位产生相同名出国访问学者,其实支出经费97182第一,不论预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费付出9.41万元。其中:

公务用车购置付出0万元。公务用车运行维护付出9.41万元,付出财政拨款的公务用车保有量为4部。重要用于必发365娱乐登录工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费付出2.87万元。其中:

国内接待费付出2.87万元,全年共发生公务接待33批次,计360人次;重要用于必发365娱乐登录日常工作交流发生的招待支出。

 

五、其他主要事项和相关口径情况说明

(同)机动运行经费支出情况

必发365娱乐登录2018年活动运行经费支出280.21万元,和去年165.27万元对比增加114.94万元,重要原因呢:2018年有支付2017年、2016年租赁费150万元,2017年同口径未发生。

(第二)公共资本占情况

直至2018年12月31日,资本总额13583.53万元,其中,流动资产2235.71 万元,固定资产10070.24 万元,在建工程930.41万元,无形资产197.18万元。和去年相比,今年资产总额增加1708.30万元,其中固定资产增加1520.15万元。资本处置收入13.72万元。

公共资本占使用情况说明

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

实行次

资本总额

流动资产

固定资产

对外投资/证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房建筑

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

舍次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

商讨

1

13583.53 

2235.71 

 

4299.15 

360.46 

 

5410.63 

150 

930.41

197.18 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资本总额=流动资产+固定资产+对外投资/证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房建筑+车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ( 其三)政府采购支出情况

2018年,机关政府采购支出总额1431.72万元,其中:政府采购货物支出668.82万元;政府采购工程支出148.10万元;政府采购服务付出614.80万元。

      (四)其他主要事项情况说明 

1.年终结转和结余情况。

2018年终结余39.45万元,剩下为中心支出结余394,549.93第一。剩下资金性质也应发放11、12月干警绩效工资,因为自己单位绩效考核结果于2019年,并且发放金额在60万左右,需要待2019年考核结果出来,资本配套后再进行发放。

 

2.那时预算执行中存在问题。

自己单位财政专户收入(学生学费和住宿费收入返还)受到:异常均经费;奖助学金;义务兵补助及奖励,教科文处下达预算经费是滚动下达,不在年初预算下达中体现。此外离休工资、项目经费也不在年初预算下达中体现,所以预算金额与决算金额差异较大,导致【LH01】机关决算量化评价表评分较低。

(五)有关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利开支与对个人和家庭的捐助,普通公用支出包括商品和劳动付出、其他资本性支出等人口经费以外的支付。

2.机动运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的中心支出。

3.依照党中央、国务院有关文件和机关预算管理有关规定,“其三公”经费包括以公出国(境)花、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因为公出国(境)花,依靠单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公正杂费等开发;公务用车购置费,依靠单位公务用车车辆购置支出(含有车辆购置税);公务用车运行维护费,依靠单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,依靠单位按规定开支的各公务接待(含有外宾接待)用。

4.“其三公”经费决算数:依靠各机关(含有下属单位)那时通过本级财政一般公共预算财政拨款和因前年过一般公共预算财政拨款结转结余资金配置的为公出国(境)花、公务用车购置及运行维护费和公务接待费开支数(包括核心支出与类型支出)。

先后四部分 名词解释

不要要说说清楚的名词。

附件: 

                  1 收入支出决算总表

              2收入决算表

              3付出决算表

              4财政拨款收入支出决算总表

              5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        8财政专户管理资金收入支出决算表

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